ObecSpišský Štvrtok
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 30. 12. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 201669 |
630,75 EUR |
Ing. Kostelník Pavol Obec Spišský Štvrtok |
| 30. 12. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 201668 |
300,00 EUR |
Ing. Kostelník Pavol Obec Spišský Štvrtok |
| 30. 12. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 201667 |
600,00 EUR |
Ing. Kostelník Pavol Obec Spišský Štvrtok |
| 30. 12. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 160100336 |
414,00 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. Obec Spišský Štvrtok |
| 30. 12. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 164014 |
50,21 EUR |
Tehelňa STOVA, spol. s r.o. Obec Spišský Štvrtok |
| 30. 12. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 20162219 |
180,00 EUR |
Poľnohospodárske družstvo Čingov Obec Spišský Štvrtok |
| 30. 12. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 201615 |
355,80 EUR |
ŠaSy, s. r. o. Obec Spišský Štvrtok |
| 30. 12. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 21161439 |
2 148,59 EUR |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Obec Spišský Štvrtok |
| 30. 12. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 600280719 |
10,80 EUR |
Slovenská pošta, a.s. Obec Spišský Štvrtok |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7609720831 |
14,99 EUR |
Slovak Telekom a.s. |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 222016 |
117,60 EUR |
UNIVERS s.r.o. |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 82016 |
199,50 EUR |
Lesňáková Terézia |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 21706626 |
13,40 EUR |
NOMIland s.r.o. |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 62016 |
200,00 EUR |
Kočiš Ján-Sklenárstvo,Poprad |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7609891402 |
47,12 EUR |
Slovak Telekom a.s. |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2290103627 |
173,84 EUR |
Východoslovenská energetika |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 516171910 |
122,88 EUR |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 516171931 |
3,92 EUR |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 516171911 |
115,04 EUR |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 516171919 |
907,25 EUR |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 163882 |
94,61 EUR |
Tehelňa STOVA, spol. s r.o. |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 91016 |
288,00 EUR |
HOR, s.r.o |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016120 |
990,00 EUR |
IKF Service |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 161011 |
811,20 EUR |
LM No Limit s.r.o. |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016554 |
194,88 EUR |
Základná škola |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Pondelok | |
| 8:00 - 11:30 | 12:30 - 15:30 |
| Streda | |
| 8:00 - 11:30 | 12:30 - 16:30 |
| Piatok | |
| 8:00 - 11:30 | |
