ObecSpišský Štvrtok
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1739 |
36,96 EUR |
Mesto Levoča |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7111624062 |
3 233,15 EUR |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016273 |
199,62 EUR |
Dopravné značenie s.r.o. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 160100351 |
478,80 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7610699105 |
14,99 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1048022394 |
78,30 EUR |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1031604143 |
12,00 EUR |
Brantner Nova s.r.o. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2737002589 |
873,99 EUR |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7610858144 |
32,84 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2290116047 |
53,37 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 101626 |
36,94 EUR |
Alfa print |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 164365 |
163,84 EUR |
Tehelňa STOVA, spol. s r.o. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1738 |
14,19 EUR |
Mesto Levoča |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2290103627 |
151,83 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2290135165 |
283,01 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 16075 |
900,00 EUR |
Ing. Vít Svoboda |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 91116 |
108,00 EUR |
Dufart s.r.o. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016005 |
200,00 EUR |
Green team SB |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 201689 |
105,90 EUR |
Oprava-montáž-dodávka gastro zariadení |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 6191161833 |
3 728,00 EUR |
Autocentrum AAA AUTO |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1634800025 |
7,48 EUR |
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 281116 |
432,00 EUR |
HOR s.r.o. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 20161044 |
629,30 EUR |
LIM PO |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7791234566 |
76,49 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016556 |
148,48 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Pondelok | |
| 8:00 - 11:30 | 12:30 - 15:30 |
| Streda | |
| 8:00 - 11:30 | 12:30 - 16:30 |
| Piatok | |
| 8:00 - 11:30 | |
