ObecSpišský Štvrtok
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016550 |
59,50 EUR |
Základná škola |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016555 |
152,32 EUR |
Základná škola |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016552 |
553,00 EUR |
Základná škola |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 3010002894 |
2 647,00 EUR |
Innogy Slovensko |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 621604993 |
115,20 EUR |
Datalan a.s. |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7790299193 |
75,94 EUR |
Slovak Telekom a.s. |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 20161987 |
550,20 EUR |
Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016028 |
9 307,63 EUR |
Green land servis |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 201607 |
1 390,00 EUR |
Oravec Jozef |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016105566 |
1 674,42 EUR |
Strabag s.r.o. |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 21052016 |
900,00 EUR |
ENPROJEKT-Ing.Pavel Novotný |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016005 |
1 200,00 EUR |
Repaský Maroš |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 039116 |
138,24 EUR |
Qatro s.r.o. |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 21705881 |
135,00 EUR |
NOMIland s.r.o. |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 21705880 |
68,90 EUR |
NOMIland s.r.o. |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1735 |
26,13 EUR |
Mesto Levoča |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1734 |
26,13 EUR |
Mesto Levoča |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1733 |
26,13 EUR |
Mesto Levoča |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 0219102016 |
259,00 EUR |
Agro-auto |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 72016 |
83,00 EUR |
Lesňáková Terézia |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 6110000617 |
536,41 EUR |
B-komplet |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 10316033932949 |
2 384,84 EUR |
Brantner Nova s.r.o. |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 772016 |
50,00 EUR |
Letkovičová Mária Ing. |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1051602136 |
383,57 EUR |
Brantner Poprad s.r.o. |
| 22. 11. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 0352016 |
17 638,28 EUR |
Mirga Ladislav |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Pondelok | |
| 8:00 - 11:30 | 12:30 - 15:30 |
| Streda | |
| 8:00 - 11:30 | 12:30 - 16:30 |
| Piatok | |
| 8:00 - 11:30 | |
