ObecSpišský Štvrtok
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 16. 1. 2024 |
Prevádzkovanie elektroenergetického zariadenia - Vodojem za obdobie r. 2023 |
986,40 EUR |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
| 16. 1. 2024 |
Prevádzkovanie,údržba a bežné opravy elektroenergetického zariadenia za r. 2023 |
4 094,57 EUR |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
| 16. 1. 2024 |
Montáž vianočnej výzdoby |
956,40 EUR |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
| 16. 1. 2024 |
Autobusová preprava na deň 08.12.2023 - Krakov, Poľsko |
134,00 EUR |
LevExpres s.r.o. |
| 16. 1. 2024 |
mobil 0903616751-15.11.2023-14.12.2023 |
2,12 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 16. 1. 2024 |
Soľ posypová |
564,00 EUR |
TATRAPOS, s. r. o. |
| 16. 1. 2024 |
Veľkokapacitný kontajner na objemný odpad(06.11.2023-07-11-2023) v obci Spišský Štvrtok |
1 220,16 EUR |
Brantner Poprad s.r.o. |
| 16. 1. 2024 |
Dospelé elektródy CPR-D padz so senzorom masáže 1 ks |
243,60 EUR |
RZP Trenčín, s.r.o. |
| 16. 1. 2024 |
Vodo práce v MŠ Spišský Štvrtok(zapojenie práčky) |
230,71 EUR |
Plynstav združenie Beregházy Milan |
| 16. 1. 2024 |
Stavebné práce na budove OcÚ, oprava rigolu pri OcÚ(kladenie dlažby, vyplnenie škár, oprava rigolu, |
5 667,78 EUR |
Oravec Jozef |
| 16. 1. 2024 |
Strojové práce okolo KD a OcÚ |
120,00 EUR |
Petruš Andrej |
| 16. 1. 2024 |
Zimná údržba - posypový materiál |
481,75 EUR |
Robert Kukura K2 |
| 16. 1. 2024 |
Catering -obecné zastupiteľsto 11.12.2023 |
83,60 EUR |
Kamil Janík - prevádzkareň |
| 16. 1. 2024 |
Catering - oslava 100 rokov p. Kantor - 12.12.2023 |
202,00 EUR |
Kamil Janík - prevádzkareň |
| 16. 1. 2024 |
Energetický certifikát pre budovu KD a OcÚ v Spišskom Štvrtku |
864,00 EUR |
NeoEnergia s. r. o. |
| 16. 1. 2024 |
Dodávka a montáž okien s príslušenstvom pre byt č 1, bytový dom na ul. Potočná 524(výmena poškodenýc |
922,01 EUR |
UNIVERS s.r.o. |
| 16. 1. 2024 |
Poistné budov a zariadení (poistenie majetku a zodpovednosti) 01.01.2024-31.03.2024 |
667,99 EUR |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
| 16. 1. 2024 |
Za MT 0911232258 08.11.23-07.12.23 |
2,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 16. 1. 2024 |
Za mobilné telefóny 08.11.2023-07.12.2023 |
99,16 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 16. 1. 2024 |
Soľ posypová |
298,80 EUR |
TATRAPOS, s. r. o. |
| 16. 1. 2024 |
Elektrina OcÚ 11/2023 |
635,21 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 16. 1. 2024 |
Za elektr.energiu MŠ 11/2023 |
1 454,52 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 16. 1. 2024 |
Za elektr. energiu VO zvyšok 11/2023 |
1 889,50 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 16. 1. 2024 |
Za elektr.energiu vodojem 11/2023 |
953,17 EUR |
Východoslovenská energetika |
| 16. 1. 2024 |
mobil Prečerpávačka 0903276765(hlásenie porúch) 08.11.2023-07.12.2023 |
7,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Pondelok | |
| 8:00 - 11:30 | 12:30 - 15:30 |
| Streda | |
| 8:00 - 11:30 | 12:30 - 16:30 |
| Piatok | |
| 8:00 - 11:30 | |
