ObecSpišský Štvrtok
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 13. 12. 2024 |
Za MT 0911232258 08.11.24-07.12.24 |
2,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 13. 12. 2024 |
Za mobilné telefóny 08.11.24-07.12.24 |
103,34 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 13. 12. 2024 |
Mater.výd.- dielňa: tvárnice cement, betonárska oceľ, penetrátor, tmel, primalex hmoždinky, skrutky, |
1 182,17 EUR |
Tehelňa STOVA, spol. s r.o. |
| 13. 12. 2024 |
Strava za zamestnancov MŠ(réžia) 11/2024 |
292,50 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 13. 12. 2024 |
Strava dôchodcom 11/2024 |
170,40 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 13. 12. 2024 |
Strava za zam. MŠ(doplatok zamestnávateľ) 11/2024 |
26,91 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 13. 12. 2024 |
Zamestnanci MŠ doplatok zamestnávateľ zo SF 11/2024 |
128,70 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 13. 12. 2024 |
Strava v ZŠ 11/2024 |
5 790,20 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 13. 12. 2024 |
Strava predškoláci v MŠ(z dotácie) - 11/2024 |
813,40 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 13. 12. 2024 |
Spracovanie PD "Odvodňovací rigol na ul. Alejovej v Spišskom Štvrtku" |
1 200,00 EUR |
Ing. Štefan Žák |
| 13. 12. 2024 |
Vianočná reťaz(stromček hala OcÚ) |
18,35 EUR |
EMOS SK s. r. o. |
| 13. 12. 2024 |
Pracovné odevy - MOPS(rukavice, čiapka, tričko, spodky, nohavice, obuv( |
160,95 EUR |
Pracovné odevy-Mária Repaská |
| 13. 12. 2024 |
Prevádzkovanie vodovodu za rok 2024 |
1 700,00 EUR |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| 13. 12. 2024 |
Napojenie meradla, napojenie prípojky na vodovodný rad, montáž fakturačného meradla |
2 160,62 EUR |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| 13. 12. 2024 |
Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku(servisná zmluva) 12/24 |
66,00 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. |
| 13. 12. 2024 |
Licenčný poplatok za obdobie od 1.12.2024 - 30.11.2025(používanie redakčného systému) |
478,80 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. |
| 13. 12. 2024 |
Za mobilné telefóny 11/2024(mobilný hlas: 0911830499, 0910709715) a pevné linky |
127,15 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 13. 12. 2024 |
Internet 12/2024 |
11,85 EUR |
Rupkki s.r.o. |
| 13. 12. 2024 |
Vývoz odpadu 10/2024 |
4 691,48 EUR |
Brantner Nova s.r.o. |
| 13. 12. 2024 |
Implementácia OM do Enex - elektrina, plyn |
216,00 EUR |
eSYST s.r.o. |
| 13. 12. 2024 |
Seminár - Vedenie pokladnice a obeh účtovných dokladov |
20,00 EUR |
RVC Štrba |
| 13. 12. 2024 |
Vianočné dekorácie: anjel 1ks, priestorová dekorácie 1 ks, 100 ks vianočné gule |
5 832,95 EUR |
továreň zážitkov s.r.o. |
| 13. 12. 2024 |
Poskytovanie právnej pomoci 11/2024 |
360,00 EUR |
JUDr. Marek Kúkelčík, advokát |
| 13. 12. 2024 |
Auditorské činnosti - overenie KUZ k 31.12.2023 |
700,00 EUR |
Ing. Ján Štelbacký |
| 13. 12. 2024 |
Zimná údržba posypový materiál |
481,75 EUR |
Robert Kukura K2 |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Pondelok | |
| 8:00 - 11:30 | 12:30 - 15:30 |
| Streda | |
| 8:00 - 11:30 | 12:30 - 16:30 |
| Piatok | |
| 8:00 - 11:30 | |
