ObecSpišský Štvrtok
Novinky na našej stránke - virtuálny cintorín - územný plán - virtuálna prehliadka
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 31. 1. 2017 |
Ročná kontrola detského ihriska |
190,00 EUR |
Transportexpert s.r.o. |
| 31. 1. 2017 |
Za telefón pevné linky 12/16 |
63,05 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 31. 1. 2017 |
Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení-vodovod Ovsisko,Kremňa, Iliašovská cestaI |
16,99 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 31. 1. 2017 |
Výkopové práce a terénne úpravy na ihrisku |
849,60 EUR |
LM No Limit s.r.o. |
| 31. 1. 2017 |
Pečať rozvoja obcí a miest 2016,originál tlačený protokol o získaní pečate s grafickým vyjadrením uk |
276,00 EUR |
Národné informačné stredisko SR |
| 31. 1. 2017 |
Stravné lístky 500 ks /4,-€/, 77 ks /3,60/ |
2 285,60 EUR |
Up Slovensko, s. r. o. |
| 31. 1. 2017 |
Predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2017 |
49,50 EUR |
Ajfa+Avis s.r.o. |
| 31. 1. 2017 |
Členský príspevok na rok 2017 |
172,20 EUR |
RVC Štrba |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1634800028 |
213,49 EUR |
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 3307771856 |
19,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 6809550645 |
49,80 EUR |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 10160198 |
294,29 EUR |
Prosper Poprad s.r.o. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016206 |
329,97 EUR |
Polypress s.r.o. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 6809550717 |
28,80 EUR |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 24772016 |
60,98 EUR |
Prima banka Slovensko a.s. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 42016 |
88,00 EUR |
Centrum voľného času |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 52016 |
17,60 EUR |
Základná škola Smižany |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016566 |
43,50 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016567 |
111,36 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016565 |
144,48 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 161204 |
434,76 EUR |
LM No Limit s.r.o. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 21161591 |
31,20 EUR |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016179 |
495,12 EUR |
S+K Electric |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 932016 |
50,00 EUR |
Letkovičová Mária Ing. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 9000243190 |
120,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
