ObecSpišský Štvrtok
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 6809550645 |
49,80 EUR |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 10160198 |
294,29 EUR |
Prosper Poprad s.r.o. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016206 |
329,97 EUR |
Polypress s.r.o. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 6809550717 |
28,80 EUR |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 24772016 |
60,98 EUR |
Prima banka Slovensko a.s. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 42016 |
88,00 EUR |
Centrum voľného času |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 52016 |
17,60 EUR |
Základná škola Smižany |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016566 |
43,50 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016567 |
111,36 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016565 |
144,48 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 161204 |
434,76 EUR |
LM No Limit s.r.o. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 21161591 |
31,20 EUR |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016179 |
495,12 EUR |
S+K Electric |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 932016 |
50,00 EUR |
Letkovičová Mária Ing. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 9000243190 |
120,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016 |
50,00 EUR |
Spišský dejepisný spolok |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1132016 |
240,00 EUR |
Labuda - ASI s.r.o. s.r.o. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1142016 |
240,00 EUR |
Labuda - ASI s.r.o. s.r.o. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016562 |
549,00 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1051602622 |
155,16 EUR |
Brantner Poprad s.r.o. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1739 |
36,96 EUR |
Mesto Levoča |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7111624062 |
3 233,15 EUR |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016273 |
199,62 EUR |
Dopravné značenie s.r.o. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 160100351 |
478,80 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7610699105 |
14,99 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Pondelok | |
| 8:00 - 11:30 | 12:30 - 15:30 |
| Streda | |
| 8:00 - 11:30 | 12:30 - 16:30 |
| Piatok | |
| 8:00 - 11:30 | |
