- Číslo faktúry:
- 601/2023
- Číslo objednávky:
- 16/2300054
- Popis plnenia:
- Dodávky a elektromontážne práce na MaR a PRS kotolne v objekte OcÚ a KD v Spišskom Štvrtku.
- Cena:
- 6 528,41 EUR
| Pondelok | |
| 8:00 - 11:30 | 12:30 - 15:30 |
| Streda | |
| 8:00 - 11:30 | 12:30 - 16:30 |
| Piatok | |
| 8:00 - 11:30 | |