| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 14. 4. 2025 |
Autobusová preprava MŠ - návšteva knižnice v SNV dňa 19.03.2025 |
169,13 EUR |
Spišbus plus s.r.o. |
| 14. 4. 2025 |
Aktualizačný webinár, učiteľ v MŠ: Preventívno psychololgické poradenstvo zamerané na predchádzanie |
22,55 EUR |
Inšpirácia s.r.o. |
| 14. 4. 2025 |
Vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby: Spišský Štvrtok Alejova I., prístupová komu |
100,00 EUR |
Ing. Boris Binek, PhD. |
| 14. 4. 2025 |
Reklamný banner(rollup 85x200cm) - obec Spišský Štvrtok |
106,00 EUR |
LIM PO |
| 14. 4. 2025 |
mobil 0903616751-15.02.25-14.03.25 |
2,05 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 14. 4. 2025 |
Autobusová preprava MŠ - korčuľovanie 11.03.-14.03.25 |
676,50 EUR |
Spišbus plus s.r.o. |
| 14. 4. 2025 |
Karcher - parný vysávač SV-7 |
593,00 EUR |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
| 14. 4. 2025 |
02/25-Prenájom nádob GMT 120 l + vývoz kuchynského odpadu |
22,53 EUR |
Brantner Nova s.r.o. |
| 14. 4. 2025 |
Vývoz veľkoobjemového odpadu 02/25 |
244,53 EUR |
Brantner Nova s.r.o. |
| 14. 4. 2025 |
Telocvičňa ZŠ - dodanie a inštalácia svietidiel v počte 45 ks |
2 592,00 EUR |
FOURMONT, s.r.o. |
| 14. 4. 2025 |
Vypracovanie následnej monitorovacej správy pre projekt: Zlepšenie energet. hospod. KD a OcÚ |
455,10 EUR |
MEDIINVEST, s. r. o. |
| 14. 4. 2025 |
Príloha č. 1 k prvej následnej monitor. správe pre projekt: Zlepšenie energet. hospodárnosti KD a Oc |
430,00 EUR |
NeoEnergia s. r. o. |
| 14. 4. 2025 |
Kúpna zmluva KZ_001/2025(kúpa pozemku E-KN 1110/1, E-KN 1110/2, E-KN 1154/2, podiel 1/40 z celku) |
11,17 EUR |
Oravec Štefan, Ing. |
| 14. 4. 2025 |
Za mobilné telefóny 08.02.25-07.03.25 |
115,83 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 14. 4. 2025 |
Za MT 0911232258 08.02.25-07.03.25 |
2,05 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 14. 4. 2025 |
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby, Obecný fašiangový ples 22.02.25-23. |
386,22 EUR |
SOZA, Slov.ochranný zväz autorský pre práva k hud.dielam |
| 14. 4. 2025 |
mobil ČOV 0903263856(hlásenie porúch) 08.02.25-07.03.25 |
5,13 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 14. 4. 2025 |
mobil Prečerpávačka 0903276765(hlásenie porúch) 08.02.25-07.03.25 |
5,13 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 14. 4. 2025 |
Školské potreby z dotácie pre deti v ZŠ |
464,80 EUR |
Terezia Lesňáková |
| 14. 4. 2025 |
Školské potreby z dotácie pre deti v MŠ |
16,60 EUR |
Terezia Lesňáková |
| 14. 4. 2025 |
MŠ - hygienické potreby a čistiace potreby |
98,50 EUR |
Terezia Lesňáková |
| 14. 4. 2025 |
Aktualizačný webinár, učiteľ v MŠ: Tvorba vlastných pracovných listov |
13,00 EUR |
Petrek Company s. r. o. |
| 10. 3. 2025 |
Seminár - Vnútorné predpisy pre oblasť vedenia účtovníctva |
20,00 EUR |
RVC Štrba |
| 10. 3. 2025 |
Za elektr.energiu vodojem 02/2025 |
647,56 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 10. 3. 2025 |
Repre občerstvenie - zastupiteľstvo 02/2025 |
92,37 EUR |
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.