| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 10. 7. 2025 |
Oprava kopírovacieho stroja OcÚ + toner, nádoba |
253,69 EUR |
Datas združenie Lučivjanský |
| 10. 7. 2025 |
Hudobné vystúpenie na podujatí Deň obce Spišský Štvrtok dňa 07.06.2025 |
1 440,00 EUR |
Občianske združenie Stropkoviani |
| 10. 7. 2025 |
Za vykonané montážne(vodo práce, demontážne práce)-byt č. 16, Ščuková Renáta |
403,86 EUR |
Plynstav združenie Beregházy Milan |
| 10. 7. 2025 |
mobil ČOV 0903263856(hlásenie porúch) 08.06.25-07.07.25 |
9,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 10. 7. 2025 |
mobil Prečerpávačka 0903276765(hlásenie porúch) 08.06.2025 - 07.07.2025 |
9,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 10. 7. 2025 |
Za softvér ENEX - 31.07.2025 - 30.07.2026 |
369,00 EUR |
eSYST s.r.o. |
| 10. 7. 2025 |
Za MT 0911232258 08.06.25-07.07.25 |
5,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 10. 7. 2025 |
Za mobilné telefóny 08.06.25-07.07.25 |
115,94 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 10. 7. 2025 |
Stavebné práce na projekte Relaxačno športová zóna Kurty |
75 061,89 EUR |
Desať s.r.o. |
| 10. 7. 2025 |
Káva expresso premium 70/30 - 3 kusy pre OcÚ v Spišskom Štvrtku(repre) |
66,00 EUR |
Naša káva s. r. o. |
| 10. 7. 2025 |
Strava predškoláci v MŠ(z dotácie) - 06/2025 |
711,20 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 10. 7. 2025 |
Strava v ZŠ 06/2025 |
4 985,80 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 10. 7. 2025 |
Strava za zam. MŠ(doplatok zamestnávateľ) 05/2025 |
21,62 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 10. 7. 2025 |
Strava za zamestnancov MŠ(réžia) 06/2025 |
235,00 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 10. 7. 2025 |
Zamestnanci MŠ doplatok zamestnávateľ zo SF 06/2025 |
103,40 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 10. 7. 2025 |
Strava dôchodcom 06/2025 |
154,20 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 10. 7. 2025 |
Poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu PUPN3 |
80,00 EUR |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
| 10. 7. 2025 |
Premietanie filmu "Sonic 3" v Sp. Štvrtku dňa 27.06.2025 (Túlave kino) |
787,20 EUR |
Túlavé kino s. r. o. |
| 10. 7. 2025 |
Zatrávňovacia geotextília Grass Tex 2 kusy spolu s dopravou(detské ihrisko v parku) |
277,65 EUR |
ProRain spol. s r.o. |
| 10. 7. 2025 |
06/25-Prenájom nádob GMT 120 l + vývoz kuchynského odpadu |
286,05 EUR |
Brantner Nova s.r.o. |
| 10. 7. 2025 |
Monitorovanie MOPS(6 kusy), 07/2025 |
59,04 EUR |
NAM Slovakia s.r.o. |
| 10. 7. 2025 |
Mesačný poplatok SIM 0904035895(bezpečnostná SIM - MŠ) |
13,67 EUR |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
| 10. 7. 2025 |
Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku(servisná zmluva) 07/2025 |
67,65 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. |
| 10. 7. 2025 |
Za mobilné telefóny 06/2025(mobilný hlas: 0911830499, 0910709715) a pevné linky |
124,60 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 10. 7. 2025 |
Datalan - servisné služby 04-06/2025(Korwin podpora) |
832,86 EUR |
DATALAN, a.s. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.