| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 91116 |
108,00 EUR |
Dufart s.r.o. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016005 |
200,00 EUR |
Green team SB |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 201689 |
105,90 EUR |
Oprava-montáž-dodávka gastro zariadení |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 6191161833 |
3 728,00 EUR |
Autocentrum AAA AUTO |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1634800025 |
7,48 EUR |
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 281116 |
432,00 EUR |
HOR s.r.o. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 20161044 |
629,30 EUR |
LIM PO |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7791234566 |
76,49 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016556 |
148,48 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016557 |
58,00 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016558 |
185,92 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016561 |
703,00 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 201608 |
75,00 EUR |
Oravec Jozef |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1031603846 |
128,92 EUR |
Brantner Nova s.r.o. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7111623862 |
726,19 EUR |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 00329631 |
405,90 EUR |
ZMOS |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 621605500 |
115,20 EUR |
DATALAN, a.s. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 0116129664 |
958,80 EUR |
Up Slovensko, s. r. o. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1031603847 |
2 517,48 EUR |
Brantner Nova s.r.o. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 3010002894 |
2 647,00 EUR |
Innogy Slovensko |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 150816 |
180,00 EUR |
Dufart s.r.o. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 71016 |
594,00 EUR |
Dufart s.r.o. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 70916 |
216,00 EUR |
Dufart s.r.o. |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: 16010 |
390,00 EUR |
Ing. Viktor Fabian |
| 2. 1. 2017 |
Dodavatel - číslo faktúry: |
74,40 EUR |
Wolters Kluwer |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.