| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 4. 6. 2025 |
mobil 0903616751-15.04.25-14.05.25 |
2,05 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 4. 6. 2025 |
Toner Brother TN-2120XXL |
27,10 EUR |
PP COMP s.r.o. |
| 4. 6. 2025 |
Za vykonané montážne(vodo práce-výmena ohrievača vody )-byt č. 5, Pavla Ščuková |
751,92 EUR |
Plynstav združenie Beregházy Milan |
| 4. 6. 2025 |
Za mobilné telefóny 08.04.25-07.05.25 |
145,87 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 4. 6. 2025 |
Za MT 0911232258 08.04.25-07.05.25 |
2,05 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 4. 6. 2025 |
biela popisovacia tabuľa 1200x900 mm, magnetická - 1 kus, kovová spisová skriňa 950x1950x400 - 1 ku |
403,93 EUR |
B2B Partner s. r. o. |
| 4. 6. 2025 |
Divadelné predstavenie "Trúchliaci pozostalí" dňa 27.04.2025 |
590,00 EUR |
ŠUMIHÁJ |
| 4. 6. 2025 |
MŠ - čistiace potreby, hygienické potreby, pracovné pomôcky, dezinsekcia |
65,70 EUR |
Terezia Lesňáková |
| 14. 5. 2025 |
mobil ČOV 0903263856(hlásenie porúch) 08.04.25-07.05.25 |
5,13 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 14. 5. 2025 |
mobil Prečerpávačka 0903276765(hlásenie porúch) 08.04.25-07.05.25 |
5,13 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 14. 5. 2025 |
Strava v ZŠ 04/2025 |
5 004,30 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 14. 5. 2025 |
Strava za zamestnancov MŠ(réžia) 04/2025 |
232,50 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 14. 5. 2025 |
Strava dôchodcom 04/2025 |
114,80 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 14. 5. 2025 |
Strava predškoláci v MŠ(z dotácie) - 04/2025 |
676,20 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 14. 5. 2025 |
Strava za zam. MŠ(doplatok zamestnávateľ) 04/2025 |
21,39 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 14. 5. 2025 |
Zamestnanci MŠ doplatok zamestnávateľ zo SF 04/2025 |
102,30 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 14. 5. 2025 |
2 x DZ 420x315 - 507 a upínacia svorka na stĺpik 60, 70 4 kusy |
63,22 EUR |
Dopravné značenie s.r.o. |
| 14. 5. 2025 |
Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia a bleskozvodov, fotovolt, elektrárne FVE na objekte MŠ v |
1 497,00 EUR |
JAES s.r.o. |
| 14. 5. 2025 |
repre občerstvenie zastupiteľstvo, bagety - turnaj futbalový, divadlo, odmeny deti, repre - obec, ob |
263,11 EUR |
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo |
| 14. 5. 2025 |
Elektrina MŠ 04/2025 |
592,57 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 14. 5. 2025 |
Za elektr. energiu VO zvyšok 04/2025 |
798,34 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 14. 5. 2025 |
Elektrina OcÚ 04/2025 |
394,28 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 14. 5. 2025 |
Za elektr.energiu vodojem 04/2025 |
309,19 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 14. 5. 2025 |
Servis svietidiel verejného osvetlenia, 2 kusy(oprava svietidla) |
61,50 EUR |
OZE Solutions a.s. |
| 14. 5. 2025 |
Servis svietidiel verejného osvetlenia, 2 kusy(oprava svietidla) |
86,10 EUR |
OZE Solutions a.s. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.