| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 30. 1. 2019 |
Externý manažment "Zníž.energ.náročnosti MŠ"od 19.11.-31.12.2018 |
714,24 EUR |
IKF Service, s.r.o. |
| 30. 1. 2019 |
Výkon činností stavebného dozoru pre realizácii stavby s názvom: "Zníženie energetickej náročnosti M |
1 200,00 EUR |
IKF Service, s.r.o. |
| 30. 1. 2019 |
Za mobilný telefón 8.12.-7.01.2019-0911232258 |
0,89 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 30. 1. 2019 |
Za mobilné telefóny 8.12.-7.1.2019 |
42,13 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 30. 1. 2019 |
Elektrina OcÚ 12/18, doplatok |
20,96 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 30. 1. 2019 |
Elektrina nedoplatok ul.Potočná 37/2 za rok 2018 |
1,13 EUR |
Východoslovenská energetika |
| 30. 1. 2019 |
Elektrina preplatok ul.Potočná 37/1 za rok 2018 |
28,44 EUR |
Východoslovenská energetika |
| 30. 1. 2019 |
Elektrina preplatok ul.Potočná 35/1 za rok 2018 |
2,53 EUR |
Východoslovenská energetika |
| 30. 1. 2019 |
Elektrina preplatok ul.Potočná 35/1 za rok 2018 |
16,62 EUR |
Východoslovenská energetika |
| 30. 1. 2019 |
Elektrina PZ,ZS,DN preplatok 2018 |
80,78 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 30. 1. 2019 |
Preplatok za el.energiu 2018 OŠK |
15,82 EUR |
Východoslovenská energetika |
| 30. 1. 2019 |
Napojenie prípojky-IBV Široké 3ks |
648,02 EUR |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| 30. 1. 2019 |
Motorová metla s radlicou |
811,80 EUR |
Ladislav Sakmáry |
| 30. 1. 2019 |
Materiál.výd.-farby,maliar.potreby,,soľ, a iné |
217,12 EUR |
Tehelňa STOVA, spol. s r.o. |
| 30. 1. 2019 |
Za elektr.energiu MŠ 12/18 |
94,33 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 30. 1. 2019 |
Za elektr.elektr.energiu VO 1218,vyúčtov.Fa |
263,22 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 30. 1. 2019 |
Za elektr.energiu vodojem 12/18,nedoplatok |
43,54 EUR |
Východoslovenská energetika |
| 30. 1. 2019 |
Za telefón pevné linky 12/18 OcÚ,MŠ |
68,04 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 30. 1. 2019 |
Vývoz odpadu 12/2018 |
2 837,51 EUR |
Brantner Nova s.r.o. |
| 30. 1. 2019 |
Vývoz VOK 12/18 |
163,17 EUR |
Brantner Poprad s.r.o. |
| 30. 1. 2019 |
Potraviny Jednota-reprezentačné 12/2018, mikuláš |
178,48 EUR |
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo |
| 30. 1. 2019 |
Služby APV mzdy,matrika 2/2019-1/2020 |
96,00 EUR |
Ives,organizácia pre informatiku verejnej správy |
| 30. 1. 2019 |
Miva-zásobník na utierky, utierky |
43,06 EUR |
MIVA Market s.r.o. |
| 30. 1. 2019 |
Služby APV mzdy,matrika |
96,00 EUR |
Ives,organizácia pre informatiku verejnej správy |
| 30. 1. 2019 |
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKomenskyplus |
19,00 EUR |
KOMENSKY, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.