| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 2. 4. 2019 |
Prekládka merania-MŠ |
29,80 EUR |
Východoslovenská energetika |
| 2. 4. 2019 |
Elektrina OcÚ 2/19, preplatok |
-5,64 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 2. 4. 2019 |
Za elektr.elektr.energiu VO 2/19,vyúčtov.Fa |
-185,37 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 19. 3. 2019 |
Strava zo SF zamestnanci MŠ 2/2019 |
61,00 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 19. 3. 2019 |
Strava za zamestnancov MŠ 2/2019 |
93,00 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 19. 3. 2019 |
Strava za dôchodcov 2/2019 |
143,00 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 19. 3. 2019 |
Strava v HN2/2019 |
322,00 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 19. 3. 2019 |
Strava MŠ 2/2019-predškoláci |
248,00 EUR |
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| 19. 3. 2019 |
Internet 4/2019 |
11,00 EUR |
Rupkki s.r.o. |
| 19. 3. 2019 |
Odborné stavebné a podlahárske práce v priestore budovy šatne OŠK |
758,00 EUR |
Oravec Jozef |
| 19. 3. 2019 |
Plyn 3/19, OcÚ,DN,MŠ,OŠK |
1 946,00 EUR |
Innogy Slovensko |
| 19. 3. 2019 |
Za telefón pevné linky, 2/19 OcÚ MŠ,mobil MŠ |
67,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 19. 3. 2019 |
Finančný príspevok 2019 |
50,00 EUR |
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Levoča |
| 19. 3. 2019 |
Montáž sanity v učebni Základnej školy a šatni OŠK |
365,00 EUR |
Plynstav združenie Beregházy Milan |
| 19. 3. 2019 |
Leon-poistenie zodpovednosti za škodu 15.5.19-14.5.20 |
95,00 EUR |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
| 19. 3. 2019 |
Poistenie počítačov v MŠ 22.5.2019-22.5.2020 |
36,00 EUR |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
| 19. 3. 2019 |
Mater.výd.-soľ,lepidlo,materiál na maľovanie |
382,00 EUR |
Tehelňa STOVA, spol. s r.o. |
| 19. 3. 2019 |
Úraz.poistenie detí v MŠ 18.5.2019-17.05.2020 |
85,00 EUR |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
| 19. 3. 2019 |
Externý manažment "Zníž.energ.náročnosti MŠ"od 01.02.-28.02.2019 |
668,00 EUR |
IKF Service, s.r.o. |
| 19. 3. 2019 |
Stavebný dozor pri realizácii stavby s názvom: "Zníženie energetickej náročnosti MŠ" od 01.02.do 28 |
750,00 EUR |
IKF Service, s.r.o. |
| 19. 3. 2019 |
Doprava na lyžiarsy výcvik pre deti predškolského veku MŠ v Sp. Štvrtku. |
330,00 EUR |
BLT Logistic s.r.o. |
| 19. 3. 2019 |
Poistné budov a zariadení 1.4.2019-30.06.2019 |
596,00 EUR |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
| 19. 3. 2019 |
Servisné služby 2/2019 |
103,00 EUR |
DATALAN, a.s. |
| 19. 3. 2019 |
Za elektr.energiu MŠ 2/19 |
107,00 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 19. 3. 2019 |
Za mobilný telefón 8.2.-7.03.2019-0911232258 |
0,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.