Zmluvy, faktúry, objednávky

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
9. 9. 2019	370/2019 Autobusová doprava do Poľska /Krakow, Siepraw/ na deň 10.8. a 11.8.2019	546,00 EUR	Marcel Špener
9. 9. 2019	369/2019 Dopracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia krytu a odvodnenia miestnej komunikácie ul. Vys	350,00 EUR	Ing. Janka Dunajská
6. 9. 2019	340/2019 Výkon zodpovednej osoby 8/2019	48,00 EUR	osobnyudaj.sk, s.r.o.
6. 9. 2019	339/2019 Potraviny Jednota-OZ 7/19	37,82 EUR	COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo
6. 9. 2019	336/2019 Refundácia nákladov v súvislosti s prevádzkou MŠ v ZŠ 1-6/2019	3 948,00 EUR	Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok
6. 9. 2019	333/2019 Poistné rómske bytovky 22.8.18-22.8.2020	476,47 EUR	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
2. 9. 2019	368/2019 Za mobilné telefóny 8.7.-7.08.2019	51,47 EUR	Slovak Telekom, a.s.
2. 9. 2019	367/2019 Vývoz veľkoobjemový kontajner 7/2019	146,00 EUR	Brantner Poprad s.r.o.
2. 9. 2019	366/2019 Mater.výd.stavebné pre MŠ	703,15 EUR	Tehelňa STOVA, spol. s r.o.
2. 9. 2019	365/2019 Odb.stav.práce-čistenie vytlkov,asfaltovanie.osad.dopr.značiek,retardér,oprava chodníka	1 970,00 EUR	Oravec Jozef
2. 9. 2019	364/2019 Za elektr.elektr.energiu VO 7/19,vyúčtov.Fa	-26,18 EUR	Východoslovenská energetika a.s.
2. 9. 2019	363/2019 Za elektr.energiu vodojem 7/19,nedoplatok	3,00 EUR	Východoslovenská energetika
2. 9. 2019	362/2019 Za elektr.energiu MŠ 7/19,vyúčtov.fa	-214,50 EUR	Východoslovenská energetika a.s.
2. 9. 2019	361/2019 Oprava verejného rozhlasu	980,02 EUR	UNIelektro s.r.o.
2. 9. 2019	360/2019 Hliníkové známky pre psov 50 ks	36,00 EUR	LIM PO s.r.o.
2. 9. 2019	359/2019 Za telefón pevné linky 7/19 OcÚ,MŠ	70,61 EUR	Slovak Telekom, a.s.
2. 9. 2019	358/2019 Vývoz odpadu 7/2019	5 100,30 EUR	Brantner Nova s.r.o.
2. 9. 2019	357/2019 Kuka plast.nádoby 120 l - zelené 5ks	106,20 EUR	MEVA-SK s.r.o. Rožňava
2. 9. 2019	356/2019 Elektrina Potočná 37/2 6-8/19	15,00 EUR	Východoslovenská energetika a.s.
2. 9. 2019	355/2019 Elektrina Potočná 37/1 6-8/19	18,00 EUR	Východoslovenská energetika a.s.
2. 9. 2019	354/2019 Elektrina Potočná 35/2 6-8/19	12,00 EUR	Východoslovenská energetika a.s.
2. 9. 2019	353/2019 Elektrina Potočná 35/1 6-8/19	11,00 EUR	Východoslovenská energetika a.s.
2. 9. 2019	352/2019 Servisné služby 7/2019	103,68 EUR	DATALAN, a.s.
2. 9. 2019	351/2019 Plyn 8/19, OcÚ,DN,MŠ,OŠK	1 946,80 EUR	Innogy Slovensko
2. 9. 2019	350/2019 Elektrina OŠK 6-8/19	293,00 EUR	Východoslovenská energetika a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 3126-3150 z 5271