ObecSpišský Štvrtok
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 7. 2. 2025 |
Pracovné odevy, projekt Práca na skúšku: pracovná obuv 2x |
86,70 EUR |
Pracovné odevy-Mária Repaská |
| 7. 2. 2025 |
Členský príspevok RVC 2025 |
413,44 EUR |
RVC Štrba |
| 7. 2. 2025 |
Za vykonané montážne(vodo práce, demontážne práce-únik vody )-byt č. 10, Žiga Koloman |
216,62 EUR |
Plynstav združenie Beregházy Milan |
| 7. 2. 2025 |
Parný čistič na podlahy, projekt práca na skúšku |
389,00 EUR |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
| 7. 2. 2025 |
mobil 0903616751-15.12.24-14.01.25 |
2,05 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 7. 2. 2025 |
Ročný paušál na základe zmluvy MŠ-kotol Vitodens,Vitocal r. 2025 |
597,78 EUR |
Viessmann, s.r.o. |
| 7. 2. 2025 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Práca na skúšku(01.01.25-30.03.25) |
20,00 EUR |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
| 7. 2. 2025 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu PUPN3(01.01.25-30.06.25) |
60,00 EUR |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
| 7. 2. 2025 |
MAS LEV Členský príspevok za rok 2025 |
2 599,00 EUR |
MAS LEV, o.z. |
| 7. 2. 2025 |
Za vykonané montážne(vodo práce-WC komplet )-byt č. 17, Barbora Kráľovičová |
384,68 EUR |
Plynstav združenie Beregházy Milan |
| 7. 2. 2025 |
Za MT 0911232258 08.12.24-07.01.25 |
2,05 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 7. 2. 2025 |
Za mobilné telefóny 08.12.2024-07.01.2025 |
105,98 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 7. 2. 2025 |
Členský príspevok ZMOS 2025 |
596,90 EUR |
Združenie miest a obcí Slovenska |
| 21. 1. 2025 |
Repre - vianočná kapustnica r. 2024 |
338,96 EUR |
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo |
| 21. 1. 2025 |
12/24-Prenájom nádob GMT 120 l + vývoz kuchynského odpadu |
21,41 EUR |
Brantner Nova s.r.o. |
| 21. 1. 2025 |
Vývoz odpadu 12/2024 |
5 006,83 EUR |
Brantner Nova s.r.o. |
| 21. 1. 2025 |
Elektrina ul.Potočná 35/1 vyúčtovanie r. 2024-preplatok |
40,26 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 21. 1. 2025 |
Elektrina ul.Potočná 35/2 vyúčtovanie r. 2024-preplatok |
29,18 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 21. 1. 2025 |
Elektrina ul.Potočná 37/2 vyúčtovanie r. 2024-preplatok |
10,37 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 21. 1. 2025 |
Elektrina ul.Potočná 37/1 vyúčtovanie r. 2024-preplatok |
51,84 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 21. 1. 2025 |
Elektrina OŠK vyúčtovanie r. 2024 - nedoplatok |
26,33 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 21. 1. 2025 |
Elektrina VO Alejova-vyúčtovanie r. 2024 - preplatok |
263,76 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 21. 1. 2025 |
Elektrina OM 280267 Zbrojnica, 280270 Zdrav. stredisko, OM - 317639 Dom nádeje, Dufart-vyúčtovanie r |
203,65 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 21. 1. 2025 |
Vyúčtovanie plynu r. 2024(OcÚ, DN, MŠ, OŠK) |
13 836,24 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 21. 1. 2025 |
Elektrina OcÚ 12/2024 |
542,39 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Pondelok | |
| 8:00 - 11:30 | 12:30 - 15:30 |
| Streda | |
| 8:00 - 11:30 | 12:30 - 16:30 |
| Piatok | |
| 8:00 - 11:30 | |
