Spišský Štvrtok - Zjednodušená verzia stránok
Zmluvy, faktúry, objednávky
- Číslo faktúry:
- 719/2023
- Číslo objednávky:
- 16/2300039
- Popis plnenia:
- Strojové práce okolo KD a OcÚ
- Cena:
- 120,00 EUR
- Dodávateľ:
-
- Petruš Andrej
- IČO:
- 50801074
- Adresa:
- Dravce 203, 05314 Dravce
- Dátum doručenia:
- 14. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
-
29. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 20. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 13. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 16. 1. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 371223