Spišský Štvrtok - Zjednodušená verzia stránok
Zmluvy, faktúry, objednávky
- Číslo faktúry:
- 137/2024
- Číslo zmluvy:
- DZO_003/2023
- Popis plnenia:
- mobil Prečerpávačka 0903276765(hlásenie porúch) 08.02.2024 - 07.03.2024
- Cena:
- 7,00 EUR
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- IČO:
- 35763469
- Adresa:
- Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 11. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
-
25. 3. 2024
- Dátum úhrady:
- 13. 3. 2024
- Dátum vystavenia:
- 8. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 3. 4. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8345263825